根据市委统一部署，2017年7月20日至8月9日，市委第四巡察组对市第二人民医院党委进行巡察，11月2日，市委巡察组向市第二人民医院党委反馈了巡察情况。根据《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党党内监督条例》和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、统一思想，加强领导，精心部署
市第二人民医院党委高度重视，巡察反馈会议后立即召开专题会议，研究部署整改工作，针对巡查反馈的问题和意见建议，逐条分析，研究整改落实措施，细化责任分工，明确整改目标和时限，并将整改工作与“十九大”精神的学习宣传贯彻有机结合。截止目前，巡察组反馈的4个方面16类45个具体问题已全部整改落实。
(一)端正态度，迅速行动。巡察组反馈意见的当天下午，市第二人民医院党委即召开了有党委班子成员、中层干部参加的专题会议，对巡察组反馈的情况和市委书记张祥安在市委书记专题会议上的讲话进行传达贯彻，就巡察整改工作进行全面安排部署。随即制定了《市委第四巡察组巡察反馈意见整改工作方案》，成立了由院党委书记任组长，班子成员为副组长，各相关职能科室负责人为成员的巡察整改落实工作领导小组，领导小组下设办公室，确定专人具体负责巡察整改工作的落实，并明确党委书记负总责，班子成员负分管责任，纪委书记负监督责任。要求班子成员从自身做起，带好头，做表率，形成一级做给一级看，一级带着一级干的良好整改局面。在院党委的高度重视和统一领导下，整改工作有序推进，有效落实。
(二)明确任务，扎实推进。围绕巡察组反馈的意见和整改工作要求，院党委结合实际，在积极向市委巡察办和市纪委派驻市卫计委纪检组报告整改工作开展情况的同时主动征求指导意见，对4大类的45个具体问题，逐条细化分解，研究制定了具体的整改措施，一是制定措施。建立了整改清单台账，明确整改内容、整改措施、整改时限、责任科室、责任领导。坚持逐个问题挂号，逐项内容销号，确保任务清、责任明、速度快、效果好。二是扎实推进。先后9次召开会议，研究巡察整改落实工作，协调解决巡察整改中遇到的问题。三是强化监督。及时通过网站、会议等形式向全院干部职工通报，接受群众监督。院纪委定期对巡察整改材料进行检查，对整改不到位的要求及时完善，做到问题核查不清不放过，问题整改不到位不放过。
(三)建章立制，注重长效。在抓好整改解决具体问题的同时，更加注重及时总结整改经验，研究制定科学的长效工作机制，以期通过整改促进工作，把整改成果转化为推动医院发展的强大动力。目前，结合巡察反馈的问题，举一反三，已建立、完善了涉及党建、财务、基建、人事、药械等各类规章制度34个。总体上看，整改工作已经取得良好成效，党风廉政建设“两个责任”的落实进一步加强，医院党建工作进一步加强，医院管理进一步规范，干部作风进一步好转，医院职工干事创业的良好风尚进一步巩固。
二、紧扣反馈意见，坚持问题导向，明确工作任务，扎实推进整改工作
(一)党的领导弱化问题
1.关于政治站位不高，政治意识尚显薄弱的问题。
院党委进一步加强了学习，把加强党的领导摆上位置，深化从严治党的意识，牢固树立“抓党建是最大的政治”这一理念，着力深化管党治党能力。
(1)关于没有按要求传达习近平总书记视察安徽重要讲话精神和省十次党代会、市六次党代会精神的问题。
整改情况：已分别在11月7日、11月16日党委理论中心组学习会上重新进行了补课。
(2)关于没有专题研究党建工作的问题。
整改情况：纠正了党委会研究党建工作一般合并研究多项议题的做法，对党建工作专题会议研究，巡察结束后，已召开五次专题会议研究党建工作。对没有制定2017年度党建工作要点的问题。积极汲取教训，认真总结2017年度党建工作，研究2018年度党建工作计划，并适时根据上级工作安排制定2018年度党建工作要点。
(3)关于党建工作无专人负责的问题。
整改情况：医院成立以来，由于缺乏合适人员，医院一方面由院办公室负责党建工作，另一方面着手从优选取能够专职从事党建工作的人员，现已抽调专人专职从事党建工作。
2.关于制度执行错误、缺位的问题。
进一步完善了《党委理论学习中心组学习制度》(院党字〔2017〕37号)、《党委会议制度》(院党字〔2017〕40号)、《党委统战工作制度》(院党字〔2017〕38号)、《三会一课制度》(院党字〔2017〕41号)、《党员活动日制度》(院党办字〔2017〕1号)等一系列党建工作制度，并坚决执行到位。
(4)关于党委会议和行政会议不分的问题。
整改情况：对党委会、行政会、中心组学习不规范的情况，根据反馈意见进一步规范，党委会议和行政会议现已分别召开，分别记录，已做到党建工作、党风廉政建设、“三重一大”、医院发展规划等重大事项由党委会议研究，其他如医疗质量、医疗安全问题等工作交行政会议研究。
(5)关于“五个不直接分管”制度执行不到位的问题。
整改情况：2017年5月，医院的财务审批已由分管院长负责，党委书记、院长不再负责财务审批。
3.执行上级决策部署不到位的问题。
(6)关于发现有无依据收费的问题。
整改情况：院党委对相关责任人提出严肃批评，要求停止相关费用的收取并严格按照收费标准立即整改，同时要求对医院涉及所有收费项目价格进行排查，杜绝无依据收费情况。
(二)党的建设缺失方面问题
1.关于党委理论中心组学习不规范的2个具体问题。
(7)关于医院《党委理论中心组学习计划》执行不到位的问题。
整改情况：院党委认真组织学习了滁州市委办公室《贯彻〈中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则〉实施细则》(滁办发〔2017〕34 号)，修订完善了《市二院党委理论学习中心组学习制度》(院党字〔2017〕37号)，并坚决执行到位，坚决杜绝以工作例会、党课教育、民主生活会代替理论中心组学习现象。巡察以来，结合十九大精神的学习宣传，党委理论学习中心组已10次开展了集中学习。
(8)关于会议记录不规范的问题。
整改情况：已严肃批评相关科室负责人，并责令其在职能部门工作例会上作深刻检查，严禁今后以任何理由出现类似问题。
2.关于组织建设不到位的问题。
院党委对工作不严谨不负责的人员给予了严肃的批评，并责令作出了深刻检查，进一步加强党务工作者的业务能力建设，在院内3次集中组织有关人员学习培训，邀请市直工委组织部负责人来院就党建业务知识开展了培训，同时，选派党务工作人员参加市委组织部、市直工委举办的业务工作培训。
(9)关于院党委班子民主生活会不规范的问题。
整改情况：进一步明确了党委班子民主生活会程序，坚决杜绝会前征求意见不通报的问题。
(10)关于支部“三会一课”不规范的问题。
整改情况：要求各支部进一步规范“三会一课”，规范会议记录，并制定完善了《发展党员责任追究制度》等党建工作制度。
(11)关于支部选举违反规定的问题。
整改情况：要求支部委员会成员进一步熟悉党建业务知识，今后的工作中杜绝出现支部书记直选产生后又召开支委会二次选举的不按规定程序操作的现象。
(12)关于“讲看齐、见行动”主题教育开展不扎实的问题。
整改情况：对“讲看齐、见行动”主题教育进行了再补课。对党员自学再提要求，明确自学的内容，并对所有党员的自学笔记进行了一次抽查，保证自学到位。
(13)关于党章党规知识测试存在形式主义、敷衍了事现象的问题。
整改情况：组织对党章党规知识重新进行了测试，对相关人员进行了教育，要求各支部要进一步提高对基层党建工作重要性的认识，支部书记切实履行党支部第一责任人责任，坚决杜绝敷衍了事现象。
3.党员队伍建设需要加强的问题。
(14)关于院党委对党员队伍重视不够，党员队伍建设不能满足医院发展需要的问题。
整改情况：加强了对党员队伍建设的重视，2017年共培养入党积极分子9人，并积极与市直工委联系，争取发展党员名额，力求党员队伍建设满足医院发展的需要。对于党员关系转接，坚决杜绝不及时不规范的情况再次发生。
(15)关于党务工作人员业务不熟、工作不认真的问题。
整改情况：院党委书记对相关人员进行了约谈，提出了严肃的批评和严格的要求，并加强了党务人员的业务培训，制定了《在入党申请人中确定入党积极分子开展党员推荐、群团组织推优办法》等党建工作制度，规范发展党员等党建工作流程。对入党积极分子鉴定材料一致和错签推荐时间的问题，院党委对相关责任人进行约谈，并要求作出深刻检查，重新入党积极分子进行鉴定，对党员推荐时间予以更正。
4.关于制度建设不规范的问题
(16)关于制度制定不严谨的问题。
整改情况：重新修订了《院务公开办法》(院字〔2017〕83号)，明晰了院务公开内容。重新修订了《发展党员责任追究制度》(院党字〔2017〕42号)，院党委对相关责任人进行了约谈批评教育，要求举一反三，立即整改，今后制定文件过程加强责任心，增强责任感，做到严谨细致认真，坚决杜绝此类情况再次发生。
(17)关于出台文件不真实的问题。
整改情况：院党委对相关责任人进行了批评教育，并修订完善《市二院党委理论学习中心组学习制度》(院党字〔2017〕37号)，使其符合我院实际。
(18)关于重复编号发文的问题。
整改情况：院党委要求相关责任人作出深刻检查，对原文件的文号进行了重新调整，制定了《市第二人民医院收发文办法》(院字〔2017〕74号)，规范收发文流程，杜绝再次发生类似情况。
(三)全面从严治党不力方面
1.关于“两个责任”落实不到位的问题。
院党委通过进一步加强学习，提升“两个责任”意识，积极采取措施，坚决杜绝重计划、轻落实，重部署、轻考核的现象。
(19)关于2016年以来，院党委未专题研究布置党风廉政工作，没有制定《党风廉政工作计划》和《党风廉政教育计划》的问题。
整改情况：2017年，已经制定了《党风廉政工作计划》(院党字〔2017〕6号)和《党风廉政教育计划》(院党字〔2017〕6号)。巡察以来，已经专门召开会议研究布置党风廉政工作，杜绝了党委会合并其他议题一同研究党风廉政工作的现象。
(20)关于虽然签订《党风廉政建设责任状》，但未开展考核工作的问题。
整改情况：建院以来，一直将党风廉政建设工作纳入医院对各科室的绩效考核以及对中层干部年度述职述廉考核测评的内容，没有专门对《党风廉政建设责任状》进行考核。2018年2月对2017年各科室(病区)党风廉政建设工作进行考核。
(21)关于支持院纪委“三转”力度不够的问题。
整改情况：根据2016年7月20日、2017年5月2日医院党委班子成员分工情况，院纪委专门从事监督执纪问责，医院其他业务工作均不参与。
2.中央八项规定精神落实不到位的问题。
(22)关于公务接待不能严格执行相关规定的问题。
整改情况：对招待费没有来人来函通知单的问题，已作了情况说明并将相关文件附后作为证明材料。院党委对财务科负责人未认真履行公务接待“四单合一”制度进行了严肃批评。为进一步规范医院公务接待管理，修订了《公务接待管理办法》(院字〔2017〕81号)，杜绝此类问题再次发生。
(23)关于未认真落实公务用车管理规定的问题。
整改情况：根据巡察组意见，三次现金加油费用已要求相关人员退缴至医院账户。同时，为加强医院车辆管理，重新修订了《车辆及驾驶员管理制度》(院字〔2017〕82号)，认真落实公务用车管理规定，严格执行派车单制度，严禁现金加油情况再发生。
3、关于遵守廉洁纪律不到位的问题。
(24)关于冒领、侵占“三无”人员护理费问题。
整改情况：已责令相关人员退缴。针对收取“三无”人员护理费没有出具合法票据的情况，经与多部门积极协商，已初步达成由医院委托物业公司雇佣“三无”人员生活护理人员，所需费用由物业公司直接与市救助站进行结算。对于巡察时部分科室尚未支付的护理费，已全部收缴医院。
(25)关于违规使用现金问题。
整改情况：巡察组提出反馈意见后，院党委书记对财务科负责人进行约谈，制定了《财务科现金管理制度》(院字〔2017〕90号)、《医院票据管理办法》(院字〔2017〕90号)、《费用支出管理暂行办法》(院字〔2017〕88号)等制度，目前，相关奖金均采用转账方式发放，杜绝大额现金发放情况发生。
(26)关于绩效奖金设置不合规的问题。
整改情况：已调整《医院绩效考核办法》(院字〔2017〕67号)，影像类检查收入不再纳入考核基数。
(四)行业领域方面存在的问题
1.关于专项资金管理混乱，存在挤占挪用情况的问题。
(27)关于 “686”项目只是简单地明确项目工作人员劳务费用的发放问题。
整改情况：按照《2016年中央财政补助安徽省严重精神障碍管理治疗项目年度实施方案》(卫疾控秘〔2016〕474号)及《2016年中央补助安徽省滁州市严重精神障碍管理治疗项目任务数分配表》(卫疾控秘〔2016〕474号)要求，重新制定了《中央和省补助滁州市严重精神障碍管理治疗项目专项经费使用方案》(院字〔2017〕91号)，对贫困患者的治疗补助、在册患者医疗护理教育、项目技术指导、工作经费使用、项目工作人员的劳务补助等均做出了具体规定。
(28)关于违规挤占挪用的“686”项目资金的问题。
整改情况：经院务会议研究，已按要求对账目进行了调整。对发放的项目劳务费，已全部退缴医院账户。
(29)关于违规挤占挪用“阳光家园计划”项目资金的问题。
整改情况：已从“事业基金”和“其他应付款”科目冲销，并在征求相关单位意见的基础上，根据中国残疾人联合会《关于印发“阳光家园计划”-智力残疾、精神残疾和重度肢体残疾人托养服务项目(2012-2015)实施方案的通知》(残联发〔2012〕10号)等相关文件精神，制定了《滁州市2016年中央残疾人事业发展补助(阳光家园计划)项目资金管理和使用办法》(院字〔2017〕103号)，明确了该项目经费的适用范围。
(30)关于列支费用不合规的问题。
整改情况：部分“686”项目支出凭证附件中，已将患者救助费用支出对应登记表等证明性材料搜集齐全归并。购置加油卡费用在单位管理和项目资金中随意分配的问题已经纠正。
2.关于药品管理存在漏洞，缺乏有效监管的问题。
要求药品管理人员增强责任心，完善相关制度等，规范药品管理。
(31)关于药品退换没有履行出入库手续问题。
整改情况：制定了《药库工作制度》(院字〔2017〕93号)，明确在今后的工作中对近效期药品严格按照退货换货程序进行，进一步加强对医院药品的监管，制定计划，定期对库存药品进行检查。
(32)关于药品领用、借用、退回、登记制度执行不到位的问题。
整改情况：制定了《借药和医药换药管理制度》(院字〔2017〕64号)，确保药品账实相符。
3.关于安全管理薄弱，存在安全风险问题。
(33)关于安全管理薄弱，存在安全风险问题。
整改情况：对巡察反馈的安全管理问题，进行了再分析、再讨论、再研究，切实将安全管理摆上重要位置，要求医疗、护理、总务、保卫等相关部门加强安全风险防范，制定完善相关的医疗安全管理制度，落实人防、技防措施，定期检查安全隐患，强化每位员工的安全意识，确保不发生安全问题。
4.基建工程管理不规范，漏洞较多的问题。
要求基建工程相关工作人员要进一步加强业务知识学习，规范各项工作程序，防范基建工程出现漏洞。
(34)关于工程项目谋划不实的问题。
整改情况：已明确对于相关工程施工方案未得到医院书面确定的工程量不予以认可，因施工方原因造成的返工不予以审计结算，目前审计报告尚未出具。
(35)关于项目招标不规范的问题。
整改情况：由于前期对《滁州市市级2015-2016集中采购目录及限额标准》文件理解不透，业务不熟，造成少数自行招标项目没有取得政府采购任务书，所有30万元以下基建维修工程自行招标后均未到市公共资源交易局备案，自行招标项目均未在招标文件中注明要求缴纳履约保证金的情况，在今后的工作中，坚决严格执行政策，杜绝此类问题的发生。
(36)关于未按合同支付工程款的问题。
整改情况：为进一步规范项目管理工作，制定了《滁州市第二人民医院建设项目管理制度》(院字〔2017〕95号)，今后，将对建设项目的申报、实施、验收、结算全过程严格规制。
(37)关于部分工程变更程序不规范的问题。
整改情况：已严肃批评相关责任人，责令其作出深刻检查。前期所有工程变更手续均完善。今后，将严格按照《滁州市第二人民医院建设项目管理制度》(院字〔2017〕95号)执行工程变更程序。
(38)关于工程验收程序不规范的问题。
整改情况：已制定《滁州市第二人民医院建设项目管理制度》(院字〔2017〕95号)，对工程建设项目验收作了规范。前期需要补充的部分材料，已据实补充。
5.关于财务管理、财经纪律执行不严的问题
对相关科室负责人提出了严肃批评，并责令其作出深刻检查，要求财务人员加强业务学习，提高业务能力，严格财经纪律的执行，并制定了一系列财务管理制度，严禁账务处理随意的现象。
(39)关于使用发票不规范的问题。
整改情况：今后医院将规范发票使用，严格把关，定额发票不再予入账。
(40)关于食堂租金收入未缴纳财政非税资金账户的问题。
整改情况：目前我院非税账户已开设，相关收入已按规定上交财政非税账户。
(41)关于工会经费未按规定单独开户提取、核算的问题。
整改情况：已从2017年10月份开始按规定计提工会经费，开设了工会独立账户，对工会经费进行单独核算。
(42)关于固定资产管理不严的问题。
整改情况：已将反馈意见中提出的部分工程纳入固定资产管理，并制定和完善《固定资产管理制度》(院字〔2017〕89号)和《固定资产核算制度》(院字〔2017〕89号)，明确维修费用开支与固定资产的划分，今后严禁再出现此类问题。
(43)关于执行政策调整不及时，存在超标准收费的问题。
整改情况：已对责任人提出了严肃批评，要求立即整改，并举一反三，安排对所有收费标准再进行了一次全面排查，严格按照相关文件收费。
(44)关于精神科床位增加仍按原核定收费标准收费的问题。
整改情况：已向物价部门提交了重新核定床位费标准的申请并得到批复，现已整改执行到位。
(45)关于用量减半药品二次销售给患者，加重患者负担的问题。
整改情况：由于信息系统无法收取半片药的费用，我们已制定了《市二院中心药房半片药品管理制度》(院字〔2017〕77号)，中心药房半片药由专人登记、保管，多出的药品，计划免费发放给贫困患者。
三、持续发力推进，形成长效机制，不断巩固整改成果
整改工作虽然取得一定成效，但与上级要求还存在差距，需要坚持不懈，长期努力，持续推进。下一步，我们将积极按照市委第四巡察组巡察反馈意见，不断巩固扩大整改成果，着力在健全完善规章制度，推进建立长效机制上下功夫，以整改的实际成效向党和人民交出满意的答卷。
(一)坚持不懈抓“两个责任”的落实。坚持把履行党风廉政建设“两个责任”作为重大政治要求，牢固树立不抓党风廉政建设就是失职的意识，压紧压实党委抓党风廉政建设的领导责任，管好班子，带好队伍，一级管好一级，层层传导压力，把“全面从严治党”落到实处。切实加强党员队伍的教育、管理和监督，强化基层党组织建设和党员队伍建设，认真落实好“三会一课”、组织生活会、民主生活会等制度。同时，督促纪委履行好监督责任，执好纪、问好责、把好关。
(二)坚持不懈抓整改推进。严格按照市委部署和要求，坚持思想不放松，工作不松劲，标准不降低，对整改落实工作持续用力，脚踏实地，久久为功，一步一个脚印抓好落实，确保整改问题事事有回音，件件有结果。对已整改并要长期坚持的问题，务求长期巩固成效，定期督查督导，查缺补漏，推进问题持续改进，坚决防止问题反弹。
(三)坚持不懈抓作风改进。认真贯彻落实“十九大”精神，立足抓常抓细抓长，持续开展作风整治，驰而不息抓“四风”，强化纪律意识和规矩意识，加强作风教育，倡导执政为民务实的良好作风，进一步巩固“两学一做”制度化常态化学习教育成果，坚决杜绝违反八项规定的行为，及时纠正“三重一大”、公务接待、人员和药品管理环节的苗头性、倾向性问题。坚持正确的选人、用人导向，打造一支政治坚定、作风过硬、敢于担当、乐于奉献的干部队伍，营造全院上下风清气正，务实肯干，开拓创新的良好氛围，为开创医院发展新局面奠定基础保障。
(四)坚持不懈抓制度建设。坚持标本兼治，把具体问题整改与加强制度建设结合起来，在抓好具体问题整改的基础上，针对存在的共性问题，研究制定制度机制，着力构建切实管用的制度体系，同时注重提高制度的执行力，用制度培养良好作风，用制度从源头杜绝各类巡察发现的类似问题及违规违纪行为的发生，用制度保障医院良好持续快速发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0550-3523002;邮政信箱：滁州市第二人民医院办公室(邮编：239000);电子邮箱：czeybgs@126.com。
(中共滁州市第二人民医院委员会)
